Производство · gold standard

Что Intercos / Cosmax / Fareva смотрят каждый день. Статус — что мы уже меряем, что нет, что надо начать собирать на заводе. Дашборд растёт вместе с зрелостью операций.

Мерим
2
есть данные
Частично
3
нужна доработка
Не мерим
22
начать сегодня
Всего KPI
27
gold standard CMO

⚙ Производство · efficiency

KPI Что это Industry target Сейчас Статус
OEEнасколько эффективно работает оборудование> 70%—не мерим
Units / dayсколько флаконов произвели за деньplan vs fact—не мерим
Cycle timeчасы от заливки сырья до готовой палетыshampoo 2.5h—не мерим
Changeover timeчасы на переключение между разными SKU< 45 min—не мерим
First-time batch yield% партий прошедших QC без переделки> 95%—не мерим
Scrap / rework rate% единиц пришлось выбросить< 2%—не мерим
Energy / unitсколько энергии на 1 единицу · ESG метрикаbenchmark—не мерим

📦 Supply chain · inventory

KPI Что это Industry target Сейчас Статус
Inventory valueсколько денег заморожено на складе—€695kмерим
Inventory turnsсколько раз в год склад обновляется4–8×—можно посчитать
Days of supply (DOS)сколько дней работы при текущих запасах30–60—не мерим
Single-source %% сырья от одного поставщика (риск концентрации)< 40%—не мерим
Supplier OTIF% поставок сырья вовремя и полностью> 90%—не мерим

🚚 Commercial ops

KPI Что это Industry target Сейчас Статус
OTIF% заказов клиентам отгружено вовремя и полностью> 95%—не мерим
Lead time order→shipсколько дней от заказа до отгрузки10–20 дней—не мерим
Forecast accuracyнасколько клиенты точны в своих планах> 80%—не мерим
Customer retention YoY% прошлогодних клиентов остались в этом году> 85%partialчастично
Win rate на тендерах% выигранных RFQ · competitive health> 20%—не мерим

✅ Quality · compliance

KPI Что это Industry target Сейчас Статус
Complaints / 100k unitsжалобы от клиентов на 100k единиц< 5—не мерим
Batch rejection rate% партий не прошедших QC< 3%—не мерим
Microbiological pass% тестов на микробы пройдены · безопасность100%—не мерим
GMP audit findingsзамечания инспектора · сохранение сертификата0 majorв процессеGMP в процессе

💡 Innovation · R&D

KPI Что это Industry target Сейчас Статус
NPI launches / yearсколько новых продуктов запустили в год15–30—не мерим
Vitality index% выручки от продуктов младше 3 лет> 25%—не мерим
R&D spend / revenue% выручки на разработку новых формул2–4%~1%частично
Time-to-marketдней от идеи клиента до первой партии< 90 дней—не мерим

👥 People · safety

KPI Что это Industry target Сейчас Статус
Revenue / employeeгодовая выручка ÷ количество сотрудников€80–150k€63k*мерим
Turnover rate% сотрудников ушедших за год< 15%—не мерим
LTIFRчастота травм на 1M рабочих часов · безопасность< 1.0—не мерим
* Revenue/employee: group annualized €2.4M / 38 = €63k. Чуть ниже CMO-нормы; при выходе на €3M+ годовой revenue догоним до €80k+.

План действий · с чего начать собирать

ПриоритетKPIКак начатьУсилие
1Production log · dailyExcel лист по дням: SKU, units, line, shift, start-end time, scrap count. 10 мин/день для мастера.low
2First-time batch yieldВ том же логе — статус каждой партии (pass / rework / reject)low
3OTIFВ CRM / таблице заказов — planned ship date vs actuallow
4OEE · baseline per lineУстановить счётчики времени на реакторах. Discreet, €500–1000 инвестицияmid
5Customer complaints · CRMExcel лог: дата, клиент, SKU, тип, решение, CAPAlow
6Supplier OTIF · кто поставляет вовремяВ учёте закупок: planned ETA vs actual ETAlow
Совет команды Intercos COO · Operations